SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS DE CONFIGURAÇÃO DA NFE:
	OBS: SOMENTE PARA O CLIENTE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, EXECUTAR O SCRIPT QUE INSERE O 
		 PROVIDER EMITENTE, NOS DEMAIS, SE NECESSÁRIO, CRIAR NOVO SCRIPT PARA O DEVIDO 
		 PROVIDER OU CONFIGURAR COM UM PROVIDER EXISTENTE.

/* SOMENTE PARA O CLIENTE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO */

	- CONFIGURAR O PARÂMETRO "ENABLENFE" COM O VALOR EM TEXTO "1" PARA ATIVAR EMISSÃO DE NOTA FISCAL E "0" PARA DESATIVAR. 

	- INSERIR O REGISTRO PARA O PROVIDER EMITENTE:
	   TFSRoot\APB.Mercury.Database\Oracle\DML\ 02.1998 - 20190718 - WEBADMIN - INSERT PROVIDERS.sql
			
			Insert into PROVIDERS
		   (PRV_ID, PRV_DESC, PRV_CARDUSED, PRV_SHORTDESC, PRV_LONGDESC, 
			PRV_CONTACT,PRV_INSCRMUNICIPAL, PRV_FEEDBACK, 
			PRV_STATUS, PRV_REGDATE, PRV_REGUSER, PRV_QTYCREDITS, PRV_ADMINTAX, 
			PRV_MINADMINTAX, PRV_UNIQUEFUNC, PRV_RECEIVENEWS, PRV_CARDTYPE, PRV_CARDVALUE, 
			PRV_SEQUSER, PRV_POSADMINTAX, PRV_POSCOMISSION, PRV_POSLIMITSALESPOS, PRV_POSLIMITSALESNEG, 
			PRV_POSLIMITTOTALSALESPOS, PRV_POSLIMITTOTALSALESNEG, PRV_MAXIMUMCARD_CORP, PRV_CARDVALUE_CORP, PRV_ADMINTAX_CORP, 
			PRV_MINADMINTAX_CORP, PRV_MINFIRSTRECHARGE_CORP, PRV_MINRECHARGE_CORP, PRV_MAXRECHARGE_CORP, PRV_MINCARDORDER_CORP, 
			PRV_MAXCARDORDER_CORP, PRV_ADMINTAXCARD_CORP, PRV_MAXNEGACCOUNTVALUE, PRV_MINADMINTAXCARD_CORP, PRV_CHARGECANCELTAX, 
			PRV_MIGRATIONSTATUS)
		 Values
		   (100373, 'EXPRESSO ITAMARATI S.A', 0, 'EXPRESSO ITAMARATI S.A', 'EXPRESSO ITAMARATI S.A', 
			'EXPRESSO ITAMARATI S.A','238300', 0, 
			'A', TO_DATE('06/14/2019 10:40:11', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'ADMIN_WEB', 0, 0, 
			0, 3, 0, 0, 0, 
			0, 0, 0, 0, 0, 
			0, 0, 0, 0, 0, 
			0, 0, 0, 0, 0, 
			0, 0, 0, 0, 0, 
			0);
			COMMIT;

	- CONFIGURAR O SYSTEMPARAMETER "PROVIDERISSUERS" COM O VALOR DA EMPRESA INSERIDA (100373)
	
	- INSERIR OS SCRIPTS DO VERSION INFO

/* SOMENTE PARA O CLIENTE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO */

/***********************************************/

/* OUTROS CLIENTES */

	- CONFIGURAR O PARÂMETRO "ENABLENFE" COM O VALOR EM TEXTO "1" PARA ATIVAR EMISSÃO DE NOTA FISCAL E "0" PARA DESATIVAR. 

	- CONFIGURAR O SYSTEMPARAMETER "PROVIDERISSUERS" COM O VALOR DA EMPRESA EMITENTE DA NFE
	
	- INSERIR OS SCRIPTS DO VERSION INFO

/* OUTROS CLIENTES */